组织培训 · CSV 执行表
模板 项目责任人矩阵
内部资料
本页用于徐州创业粉项目内部协作；对外使用前需复核版本、事实、授权与合规边界。
| 工作项 | 责任角色 | 唯一负责人 | A角 | B角 | 协作人 | 审批人 | 开始时间 | 截止时间 | 交付物 | 验收标准 | 异常升级人 | 当前状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品价格冻结 | 项目负责人/财务/合同 | 财务/合同 | 项目负责人 | 价格权益冻结表 | 五版本唯一且真人签字 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | 不得预填通过 | |||||
| 直播内容与话术 | 内容负责人 | 合规复核 | 项目负责人 | 当日脚本版本 | 审核、作废、签收齐 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | ||||||
| 直播现场执行 | 现场统筹 | 四岗+客服 | 项目负责人 | 场次档案 | 录屏/事件/交接齐 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | ||||||
| 入口承接与售后 | 客服负责人 | 电话/私信/企微 | 隐私负责人 | 承接登记与客诉单 | 同意/版本/事件可追 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | ||||||
| 证据与版本 | 档案管理员 | 各岗 | 项目负责人 | 证据清单/发布登记 | 文件可打开且哈希可核 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | ||||||
| 隐私与安全事件 | 隐私负责人 | 技术/客服 | 项目负责人 | PIPIA/事件记录 | 权限/删除/通知闭环 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | ||||||
| 培训与考核 | 培训负责人 | 各岗主管 | 项目负责人 | 试卷/录像/评分 | 90分独立且P0=0 | 项目负责人 | 阻断：待任命 | ||||||
| 沙盘与复演 | 演练导演 | 双观察员 | 项目负责人 | 评分/漏洞/复演 | 同场景关闭且证据齐 | 项目负责人 | 阻断：待任命 |